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信息索引号: SYSHJJSJ/2021-00031 公开时限:
发布部门: 北镇市营商环境建设局 公开方式: 主动公开
发文编号: 发文日期: 2021-09-13
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信息名称: 北镇市营商环境建设局2020年度决算公开

北镇市营商环境建设局2020年度决算公开


北镇市营商环境建设2020年度市直部门决算公开


第一部分  北镇市营商环境建设局部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

三、机构设置

第二部分  北镇市营商环境建设局2020年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  北镇市营商环境建设局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表



第一部分  北镇市营商环境建设局概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于加强和优化营商环境建设的法律法规和方针政策,贯彻落实《三升体育官网:优化营商环境条例》。

(二)拟订全市营商环境建设工作规划和年度计划,拟订加强和优化全市营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施,组织指导、统筹协调各单位营商环境建设工作。

(三)负责全市营商环境建设监督检查工作,受理相关投诉、举报,查处营商环境建设违法违纪行为。

(四)配合有关部门对全市贯彻落实省市关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

(五)负责推进全市简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。

(六)负责市三升体育官网中心的运行和管理,负责对市直部门进驻服务中心三升体育官网事项的组织协调、监督管理和指导服务。

(七)负责全市行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作,指导、协调、监督全市行政审批工作和公共行政服务中心及代办机构建设。统筹负责“互联网+政务”建设推进及三升体育官网和8890服务平台的大数据管理和应用。

(八)负责8890非紧急类服务平台规划建设和日常运行监管工作,指导市民心网工作。

(九)承担市营商环境建设工作领导小组、市推进职能转变协调小组、市行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

北镇市营商环境建设局2020年部门预算编制为一级预算单位。

三、机构设置

北镇市营商环境建设局是市政府工作部门,为正科级。

加挂北镇市行政审批局牌子。


第二部分  北镇市营商环境建设局2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计149.66万元,包括:

1.财政拨款收入149.66万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入149.66万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比,今年收入减少13.18万元,降低8.09%,主要原因:营商局19年新成立,支出资金较多,20年缩减刚性支出。

(二)支出总计149.66万元,包括:

1.基本支出69.66万元,占支出总计的46.55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出58.08万元,对个人和家庭的补助支出0.12万元,商品和服务支出11.47万元。

2.项目支出80万元,占支出总计的53.45%。主要包括印刷制作、专项检查、行政运行、网络维护等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比,今年支出减少13.18万元,降低8.09%,主要原因:营商局19年新成立,支出资金较多,20年缩减刚性支出。

(三)年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因:一是0;二是0。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出149.66万元,其中:基本支出69.66万元,项目支出80万元。与上年相比,财政拨款支出减少13.18万元,降低8.09%,主要原因:营商局19年新成立,支出资金较多,20年缩减刚性支出。

与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的81.79%,其中:基本支出完成年初预算的89.32%,项目完成年初预算的76.19%。

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出149.66万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出149.54万元,占99.92%;社会保障和就业支出0.12万元,占0.08%。

1.一般公共服务支出149.54万元,具体包括:

(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)149.54万元,主要是政府办公厅(室)及相关机构事务、纪检监察事务等支出,完成年初预算的81.72%,决算数小于年初预算数的原因主要是营商局19年新成立,支出资金较多,20年缩减刚性支出。

2.社会保障和就业支出0.12万元,具体包括: 行政单位离退休0.12万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是0。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。

其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要用于0等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出69.66万元,其中:人员经费58.20万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费11.47万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出149.54万元,比上年减少13.18万元,降低8.10%,主要原因是营商局19年新成立,支出资金较多,20年缩减刚性支出。

(二)政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值50万元以上通用设备XX台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据财政预算管理要求,我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目6个,涉及资金80万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。



第三部分  名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……



第四部分 北镇市营商环境建设局2020年度部门决算表